目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责全市农业机械化和设施农业工程技术的引进、实验、示范和推广；组织实施有关的农机新技术、新机具推广项目；研究起草农机化服务体系建设规范和标准；对农机新技术、新机具操作使用人员开展技术培训和技术援助；预测并发布与农业机械化、设施农业工程等有关的技术经济信息；承担重大农业机械化技术措施经济效果评价等。
机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，长春市农机技术推广总站内设四个机构，分别为(一)办公室(二)农机推广科(三)发展信息科(四)服务开发科。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
我单位无重点项目
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各302.28万元和307万元。与2019年相比，收、支总计各增加17万元和8.7万元，收入增长5.96%支出增长2.92%。主要原因：由于单位新增工作人员
二、收入决算情况说明
本年收入合计302.28万元，其中：财政拨款收入291.20 万元，占96.0 %；其他收入11.08万元，占4.0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 307 万元，其中：基本支出 278.48万元，占90.7%；项目支出 28.52万元，占9.3 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。基本支出中，人员经费259.21 万元，占93.08 %；公用经费19.27 万元，占6.9 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计各291.2万元和291.91 万元，与2019年相比，财政拨款收入增加26.74 万元支出减少0.79万元，收入增长10%支出减少0.3%。主要原因:工作人员增加，疫情原因项目未全部开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出 291.91 万元，占本年支出合计的 95.0%。与2019年相比，财政拨款支出减少0.79万元，降低 0.3%。主要原因：疫情原因项目未全部开展。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出 291.91 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出16.29万元占5.6%，农林水支出256.14万元，占87.7%，住房保障支出19.47万元，占6.7%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为267.58万元，支出决算为 291.91万元，超出年初预算的 9.1%。其中：
1.卫生健康支出，行政事业单位医疗，事业单位医疗年初预算为16.29万元，支出决算为16.29 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。
2.农林水支出，农业农村，事业运行、科技转化与推广服务年初预算为 203.39 万元，支出决算为 256.14万元，完成年初预算的 125.9 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员及年终绩效增加。
3.住房保障支出，住房公积金年初预算为 20.9万元，支出决算为 19.47万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休三人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出 278.40 万元，其中：人员经费 259.21 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 19.2 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因公车改革后，公车已取消。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0万元，占 0 %。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费预算 9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是公车改革后，公车已取消。
截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆,公务用车购置数为 0 辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。0
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度我单位不涉及到国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，2020年度我单位组织对水稻全程机械化技术推广项目进行了绩效自评，共涉及资金10万元，占部门预算财政拨款项目总额的100%。
（二）绩效评价结果
1.我单位绩效自评结果如下：
（1）水稻全程机械化技术推广项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分60分。项目全年预算数10万元，执行数1.6万元，执行率为16%。该项目绩效目标完成情况如下：项目在全市范围内推广示范水稻全程机械化技术面积2万亩，直接经济效益超过520万元，组织召开培训会1场，推广服务满意度96%。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，机关运行经费支出 0万元，我单位为全额拨款事业单位
（二）政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额 0万元
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，长春市农机技术推广总站共有车辆 4 辆，其中，其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。