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2021年度

长春市农机技术推广总站部门决算

2022年 9 月 30 日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全市农业机械化和设施农业工程技术的引进、实验、示范和推广；组织实施有关的农机新技术、新机具推广项目；研究起草农机化服务体系建设规范和标准；对农机新技术、新机具操作使用人员开展技术培训和技术援助；预测并发布与农业机械化、设施农业工程等有关的技术经济信息；承担重大农业机械化技术措施经济效果评价等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市农机技术推广总站内设四个机构，分别为办公室、农机推广科、发展信息科、服务开发科。

(一)办公室。负责农机技术推广总站的人事劳资，职称，党务，财务，文书档案的管理，水电维修，安全防火，食堂管理等相关后勤保障工作

(二)农机推广科。组织实施有关的农机新技术、新机具推广项目；研究起草农机化服务体系建设规范和标准；对农机新技术、新机具操作使用人员开展技术培训和技术援助。

(三)发展信息科。预测并发布与农业机械化、设施农业工程等有关的技术经济信息。

(四)服务开发科。承担重大农业机械化技术措施经济效果评价等。

纳入长春市农机技术推广总站2021年度部门决算编制范围的单位是长春市农机技术推广总站。

2021年度实有人员24人，其中：在职人员19人，离退休人员5人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：长春市农机技术推广总站					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	281.41	一、一般公共服务支出	16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	19	34.51
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	20	15.86
六、经营收入	6		六、城乡社区支出	21	9.39
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	22	293.63
八、其他收入	8	33.07	八、住房保障支出	23	24.59
本年收入合计	12	314.48	本年支出合计	27	377.97
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28
年初结转和结余	14	69.24	年末结转和结余	29	5.75
总计	15	383.72	总计	30	383.72
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
									公开02表
部门：	长春市农机技术推广总站								单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			314.48	281.41					33.07
208		社会保障和就业支出	34.51	34.51
20805		行政事业单位养老支出	34.51	34.51
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51
210		卫生健康支出	15.86	15.86
21011		行政事业单位医疗	15.86	15.86
2101102		事业单位医疗	15.86	15.86
213		农林水支出	245.58	212.51					33.07
21301		农业农村	245.58	212.51					33.07
2130104		事业运行	240.71	208.64					32.07
2130106		科技转化与推广服务	3.87	3.87
2130199		其他农业农村支出	1.00						1.00
221		住房保障支出	18.53	18.53
22102		住房改革支出	18.53	18.53
2210201		住房公积金	18.53	18.53
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
部门：	长春市农机技术推广总站							单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			377.97	347.09	30.89
208		社会保障和就业支出	34.51	34.51
20805		行政事业单位养老支出	34.51	34.51
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51
210		卫生健康支出	15.86	15.86
21011		行政事业单位医疗	15.86	15.86
2101102		事业单位医疗	15.86	15.86
212		城乡社区支出	9.39		9.39
21211		农业土地开发资金安排的支出	9.39		9.39
2121100		农业土地开发资金安排的支出	9.39		9.39
213		农林水支出	293.63	272.12	21.50
21301		农业农村	293.63	272.12	21.50
2130104		事业运行	272.12	272.12
2130106		科技转化与推广服务	20.50		20.50
2130199		其他农业农村支出	1.00		1.00
221		住房保障支出	24.59	24.59
22102		住房改革支出	24.59	24.59
2210201		住房公积金	24.59	24.59
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：长春市农机技术推广总站								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	281.41	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.51	34.51
	9		九、卫生健康支出	41	15.86	15.86
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	252.33	252.33
	13		十三、交通运输支出	45
	19		十九、住房保障支出	51	24.59	24.59
本年收入合计	27	281.41	本年支出合计	59	327.29	327.29
年初财政拨款结转和结余	28	48.20	年末财政拨款结转和结余	60	2.32	2.32
一般公共预算财政拨款	29	48.20		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	329.61	总计	64	329.61	329.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
							公开05表
部门：	长春市农机技术推广总站						单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出			项目支出
				基本支出
				小计	人员经费	公用经费
栏次			1	2	3	4	5
合计			327.29	315.02	292.14	22.88	12.28
208		社会保障和就业支出	34.51	34.51	34.51
20805		行政事业单位养老支出	34.51	34.51	35.51
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	36.51
210		卫生健康支出	15.86	15.86	15.86
21011		行政事业单位医疗	15.86	15.86	15.86
2101102		事业单位医疗	15.86	15.86	15.86
213		农林水支出	252.33	240.05	217.18	22.88	12.28
21301		农业农村	252.33	240.05	217.18	22.88	12.28
2130104		事业运行	240.05	240.05	240.05	22.88
2130106		科技转化与推广服务	12.28				12.28
221		住房保障支出	24.59	24.59	24.59
22102		住房改革支出	24.59	24.59	24.59
2210201		住房公积金	24.59	24.59	24.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：长春市农机技术推广总站								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.34	302	商品和服务支出	22.88	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	112.72	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	27.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	6.72	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	7.86	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	55.44	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	30208	取暖费	2.88	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	12.22	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	24.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	3.14	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	11.10	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.38	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		292.14	公用经费合计					22.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：长春市农机技术推广总站											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.41	0	0	0	0	0.41	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：	长春市农机技术推广总站							单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计


注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：长春市农机技术推广总站				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计


注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
项目名称	水稻生产全程机械化技术推广
实施单位	长春市农机技术推广总站
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5	5	3.87	77.46%
	上年结转资金		0	0	0	—
	其他资金		0	0	0	—
	年度资金总和		5	5	3.87	77.46%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	全市范围内实施面积2万亩，组织召开培训会10场，直接经济效益超过680万元，推广服务满意度达到100%。			全市范围内实施面积2万亩，组织召开培训会5场，直接经济效益695万元，推广服务满意度达到100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成度	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施面积（万亩）	2（万亩）	2
			培训会（场次）	10（场次）	5	疫情原因未全部召开
			宣传资料（万份）	1（万份）	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
			设备设施验收合格率	100%	100%
			技术培训合格率	100%	100%
		时效指标	设备设施购置及时率	100%	100%
		时效指标	技术培训完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	直接经济效益（万元）	≥680	695
		社会效益指标	成熟技术推广情况	推广	推广
		满意度指标	受益方满意度	≥80%	100%

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各 383.72万元。与2020年相比，收、支总计各增加9.13万元，增加2.4%。主要原因：2021年人员增加，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 314.48万元，其中：财政拨款收入 281.41万元，占89.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.07万元，占10.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 377.97万元，其中：基本支出 347.09 万元，占91.8%；项目支出 30.89万元，占8.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费324.14万元，占93.4%；公用经费22.95万元，占6.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各329.61万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10.5万元。降低3.1%。主要原因:收入减少是由于财政压减资金，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出327.29万元，占本年支出合计的86.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.38万元，增长12.1%。主要原因：人员增加，相关支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 327.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.51万元，占10.5%；卫生健康支出（类）15.86万元，占4.9 %；农林水支出（类）252.33万元，占77.1%；住房保障支出（类）24.59万元，占7.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 244.83万元，支出决算为327.29万元，完成年初预算的 133.7%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.56万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.86万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为168.37万元，支出决算为240.05万元，完成年初预算的142.6%。决算数大于预算数的主要原因是年末新增人员，以及本年度人员晋级补发工资。

4.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广（项）。年初预算为5万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的245.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加相关黑土地保护和水稻全程机械化技术推广项目要求，增加项目经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.04万元，支出决算为24.59万元。完成年初预算的122.7%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出315.02万元，其中：人员经费292.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.41万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，减少不必要的公务接待，厉行节约压缩了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因：全年没有安排出国预算。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元。主要原因：落实公车改革，公车全部上交。

3.公务接待费预算为0.41万元，支出决算为0万元。主要原因:严格执行公务接待制度，减少不必要的公务接待.

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.组织对2021年度部门预算水稻全程机械化技术推广项目等1个项目进行了绩效自评，共涉及资金5万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

（1）按时完成年度总决算、单位决算会审、上报、批复、公开等工作；扎实有效开展部门预算数据真实性核查，提升决算信息质量；

（2）我单位充分履行单位职能，在我单位网站公开年度预算，项目方案资金管理制度等信息，按照要求基本完成部门预算内项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，长春市农机技术推广总站共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是目前车该车辆已全部上交财政，正在办理相关上交手续，目前尚未在固定资产中减少；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。